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会员管理信息系统功能不完善 茂业商业遭责令改正环亚娱乐ag88手

时间:2018-08-19编辑: admin 点击率:

  封面新闻讯(记者 杨尚智)8月16日晚间,茂业商业(600828)发布公告称,尊龙用现金娱乐一下,因存在会员管理信息系统功能不完善等的情形,公司在8月15日收到中国证券监督管理委员会四川证监局(以下简称“四川证监局”)《关于对茂业商业股份有限公司采取责令改正措施的决定书》。

  四川证监局表示,茂业商业的会员管理信息系统功能不完善,无法准确反映积分的产生、消费及作废的情况。茂业商业未制定会员积分的会计核算政策。客户消费产生会员积分时,未确认递延收益;客户使用会员积分进行消费时,也未确认收入。上述行为不符合《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》相关规定。另外,四川证监局还发现茂业商业存在子公司提前确认收入43.02万元、2017年少计成本168.74万元等会计核算问题,马达加斯加成为中非合作重要门户,以及对储值卡财务核算控制薄弱的问题。

  此外,茂业商业现有的业务系统及财务系统均依赖于SAP企业管理软件(以下简称“SAP系统”)。公司与控股股东共同使用此套SAP系统,可通过同一接口查询及导出SAP系统中的双方数据,不利于公司财务独立核算、内幕信息管理和内幕交易防控。上述行为不符合《上市公司治理准则》第二十二条等相关规定。

  根据《上市公司现场检查办法》第二十一条,四川证监局决定对茂业商业采取责令改正的措施。要求公司采取有效措施,完善积分核算会计政策并充分履行相关审批程序,进一步完善积分系统管理功能,加强积分财务核算。并保持公司信息管理系统的独立性,制定并完善相关制度,强化对系统访问行为的监控,确保公司信息的安全和保密。切实加强会计基础工作,加强对财务人员的培训,完善SAP系统功能和财务核算,环亚娱乐ag88手机版。切实减少人为错误而导致结算不准的问题。

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